Découvrez le "Fichier Évolution" : l'outil de référence pour analyser l'évolution des coûts de votre service public de gestion des déchets (SPGD).
Grâce aux données saisies dans votre matrice, cet outil vous permet d’analyser chaque flux en détail et de visualiser un grand nombre de graphiques, facilitant ainsi vos réflexions sur l’optimisation de votre SPGD.
Grâce aux données saisies dans votre matrice, cet outil vous permet d’analyser chaque flux en détail et de visualiser un grand nombre de graphiques, facilitant ainsi vos réflexions sur l’optimisation de votre SPGD.
Catégorie
🗞
NewsTranscription
00:00Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le fichier d'analyse de la matrice des coûts
00:11que l'ADEME envoie à chaque collectivité.
00:13On l'appelle fichier évolution car il intègre tout l'historique des matrices de la collectivité
00:18qu'il restitue sous forme de multiples tableaux et graphiques.
00:20Le fichier intègre également les données des référentiels établies par l'ADEME
00:25permettant de situer la collectivité et ce, par rapport à des caractéristiques que vous
00:29pouvez choisir via des menus déroulants.
00:30Ce fichier évolution est envoyé aux collectivités depuis l'été 2022 après chaque nouvelle
00:35validation sous SINOE qu'il s'agisse d'une correction ou d'une nouvelle matrice.
00:38Cet envoi intervient dans les 15 jours après la validation de votre matrice.
00:42Le fichier évolution remplace l'onglet analyse qui était présent dans le fichier de remplissage.
00:48Dans le cadre de ces marchés régionaux, l'ADEME et certains syndicats de traitement missionnent
00:52des bureaux d'études spécifiquement pour vous aider à la prise en main de cet outil.
00:56Dans cette vidéo, nous vous montrons les principales fonctionnalités du fichier évolution.
00:59Pour aller plus loin et prendre du recul par rapport à la multitude de tableaux et de
01:04graphes que ce fichier vous permet de réaliser, vous pouvez vous adresser à ses spécialistes
01:08ou également visionner la vidéo dédiée à l'exploitation de la matrice.
01:11Voici comment le fichier évolution est structuré dans son ensemble.
01:15La page de garde rappelle à quelle date il a été généré.
01:19L'onglet général est à voir en premier pour le paramétrage des choix d'affichage et de comparaison.
01:23Viennent ensuite deux onglets de matrice des écarts, l'un entre la collectivité et le
01:28référentiel choisi, l'autre entre deux années de matrice de la collectivité.
01:32L'onglet tout flux présente des indicateurs globaux, les quantités collectées, les charges
01:37fonctionnelles et la prévention, la répartition par étapes techniques, collègues, traitements,
01:40la hiérarchisation des principaux postes de charges, puis le coût aidé tout flux et le
01:45financement. L'onglet répartition flux présente le poids de chaque flux de déchets dans les
01:50quantités collectées et les coûts. Viennent ensuite des onglets dédiés aux 5 principaux flux,
01:54les ordures ménagères résiduelles, les emballages verts, les papiers et emballages or verts,
01:58les déchetteries et, en cas de présence d'une collecte séparée, la colonne biodéchets des
02:03ménages. On trouve dans ces onglets les évolutions comparées des quantités collectées et des montants
02:08de chaque poste de charges et de recettes, précollectes, collectes, transports, traitements,
02:12produits industriels, soutien et aide. Un onglet est ensuite dédié aux éventuels autres flux.
02:17L'onglet rapport annuel liste les indicateurs obligatoires à y faire figurer et indique les
02:22liens vers les graphiques permettant d'y répondre. Enfin, les bases de données sources se retrouvent
02:26à la fin. On y retrouve les valeurs de la collectivité et celle des référentiels établies
02:31par l'ADEME. Les données de toutes les matrices de la collectivité sont directement intégrées
02:35dans le fichier. Elles s'y retrouvent au format d'une ligne par année de données avec en colonne
02:39les informations qui ont été saisies ou sinouées sur l'organisation de la collectivité, les tonnages,
02:43les coûts et les indicateurs qui en découlent par habitant et par tonne. Vous allez voir que,
02:48dans les autres onglets, ce fichier met en forme toutes ces données pour en faciliter
02:52la consultation et l'analyse. D'autres paramètres présents sous sinouées pourront être ajoutés dans
02:57une version ultérieure de ce fichier ce qui permettra de réaliser encore plus d'analyses.
03:01Pour utiliser le fichier, vous avez uniquement 4 champs à paramétrer qui sont dans l'onglet
03:06général en jaune. Le nom que vous voulez voir apparaître sur les tableaux et graphiques,
03:11une ou deux références auxquelles vous comparez et enfin l'année spécifique qui
03:16vous intéresse pour les analyses annuelles. En bonus, un cinquième champ en orange permet
03:20lui de définir l'année à partir de laquelle commençaient les historiques d'évolution,
03:24par exemple si ne vous voulez afficher que les 3 dernières matrices.
03:27Comment choisir les références de comparaison ? Retenez comme principe.
03:311- Privilégiez la comparaison avec des échantillons de grande taille pour avoir
03:35une bonne représentativité. Vous pouvez trouver la taille des échantillons dans
03:39l'onglet « Données de références » dans la colonne tout au bout.
03:412- En référence 1, choisir de préférence une référence « France » en l'associant à une
03:47typologie ou la présence d'une TI. Sachez que les références correspondent à la France
03:52métropolitaine, éventuellement par région, avec valeurs sans tarification incitative sauf
03:57pour le cas spécifiquement indiqué avec TI. Pour les collectivités qui sont classées
04:01en habitat touristique, le fichier évolution ne permet pas encore de faire des recalculs par
04:06exemple en population DGF. L'ADEME invite donc toutes les collectivités touristiques à utiliser
04:11conjointement le tableur sur les variations saisonnières qui est téléchargeable sur
04:15economie-circulaire.ademe.fr. L'onglet « matrices des écarts » présente à gauche les données de
04:22la collectivité pour l'année spécifique paramétrée, à droite les données de la
04:25première référence choisie et au centre la différence entre les deux. Vous y trouverez
04:30des matrices par habitant et par tonne. Dans ces matrices simplifiées, on a mis
04:34les 4 flux principaux agrégés et la colonne biodéchets qui évide si la collectivité n'a pas
04:39de collecte séparée. Les éventuels autres flux ne sont pas affichés mais tout est bien intégré
04:43dans la colonne totale. En ligne, à noter que la ligne traitement intègre aussi tous les
04:48regroupements incinération-vente d'énergie. Par contre, les autres regroupements de ligne
04:54comme par exemple transport plus traitement se traduisent nécessairement par une absence
04:58de valeur sur toutes les analyses détaillées. Pour y remédier, les bureaux d'études sont là
05:04pour vous accompagner au mieux, en particulier les syndicats de traitement pour éviter cette
05:08perte de détail. Des versions ultérieures de cet outil pourront proposer de nouvelles
05:12fonctionnalités pour aller plus loin, entre autres sur ce point.
05:15Sur les tonnages et les euros par habitant, il y a une mise en forme de couleur automatique selon
05:20que ce soit plus ou moins performant sans considération du montant. C'est à vous de
05:24voir si vous êtes en rouge pour un dixième d'euro ou plus de 10 euros par habitant. Ce
05:29code couleur n'est pas appliqué sur les quantités de déchets collectés en déchetterie car une faible
05:33quantité peut être mauvais signe si ce sont des quantités qui restent non triées dans les OMR.
05:37A l'inverse, des quantités trop élevées ne sont pas souhaitables. De même, il n'y a pas de code
05:42couleur automatique sur les coûts à la tonne parce qu'un coût élevé par tonne peut être
05:46parfois bon signe, en cas de quantité collectée faible, quand ça peut être aussi la double peine
05:51quand il est lié à des prix exorbitants appliqués sur des grandes quantités.
05:54Dans l'onglet matrice des écarts par année, il est possible de comparer l'année choisie
05:58dans l'onglet général avec une autre année de données de la collectivité selon le même
06:02fonctionnement. Cette année de comparaison apparaît à droite et au milieu et calculez
06:06la différence. Cette matrice peut être arrondie, affichée en kilo euros ou en millions d'euros.
06:11En précisant que les collectivités du Pacifique reçoivent elles une version en franc pacifique.
06:16Pour tous les onglets qui suivent, j'attire votre attention sur les sommaires interactifs
06:20en en-tête qui permettent d'accéder directement au chapitre en cliquant dessus.
06:24Onglet tout flu L'onglet tout flu commence par les
06:27évolutions comparées des quantités collectées en kg par habitant et en tonnes. Tous les tableaux
06:32sont présentés de la même manière avec en bleu la collectivité et des écarts d'évolution par
06:37rapport à l'année n-1 en valeur absolue et en pourcentage. En violet et en jaune les deux
06:43références choisies avec leurs valeurs et l'écart par rapport à la collectivité en
06:47valeur absolue et en pourcentage suivi d'une représentation graphique. Si vous souhaitez
06:52avoir moins de valeur, par exemple uniquement 3 années, il suffit de changer l'année dans
06:56l'onglet général, case orange. On a ainsi de même l'évolution comparée des coûts aidés
07:01de l'ensemble des services en euros par habitant. Le montant à la tonne est fourni mais très peu
07:06utilisé. Un zoom est fait sur les charges fonctionnelles et de prévention qu'il est
07:11intéressant de voir en montant total. Ensuite, cet onglet tout flu présente la répartition des
07:16charges et des recettes entre les divers postes avec des tableaux et des graphiques qui présentent
07:20l'évolution de ces répartitions, ici en valeur absolue, ici en pourcentage. Pour l'année spécifique
07:26choisie, la répartition est présentée sous forme de graphique circulaire. La présence de
07:31regroupements de lignes, autre que incinération, vente d'énergie, empêche cette analyse,
07:35une mention en rouge apparaît. Puis, le total des produits est divisé par le total des charges TTC
07:41pour calculer le taux de couverture des charges par les produits et en présenter l'évolution comparée.
07:46Un graphique permet de bien visualiser sur l'année spécifique le montant des charges hors taxes
07:51plus TVA, les produits qui les amoindrissent et le coût et des TTC qui restent à financer avec à
07:56côté le financement. S'il y a un regroupement qui inclut des charges et des produits, vous n'y avez
08:01pas accès. Enfin, une partie qui elle est toujours accessible concerne l'évolution du coût aidé et
08:07du financement en euros par habitant et en euros que l'on peut afficher en milliers ou en millions,
08:11avec l'écart et le taux de couverture du coût par le financement égal le financement divisé par
08:16le coût. Il est très pertinent d'appréhender ce sujet avec une vision pluriannuelle. Il
08:21convient de rappeler que les règles de la matrice introduisent des écarts avec le compte administratif
08:26et que l'analyse n'est pas à faire à l'euro ou à quelques pourcents près.
08:30L'onglet répartition flux présente tout d'abord un tableau avec l'évolution des ratios pour le
08:36principaux flux et la somme des autres flux en tonnages, en kg par habitant de la collectivité
08:41et en pourcentage. Les kg par habitant sont exprimés ici par rapport à la population de la
08:46collectivité et non pas par habitant des services. Même chose ensuite pour les coûts aidés par flux
08:51en euros par habitant et en pourcentage. Pour l'année spécifique choisie, 4 graphiques en
08:56camembert sont à disposition. Ratio et coût aidé séparé ou imbriqué, en pourcentage ou en valeur.
09:02Par exemple ici, les OMR pèsent 58% des tonnages, cercle intérieur, et 70% du coût aidé total.
09:09Enfin sont présentés les coûts aidés à la tonne des 4 principaux flux. L'analyse des coûts par
09:14tonne est complexe et doit être réalisée avec certaines précautions. Notamment,
09:18la valeur en déchetterie est peu exploitée en raison de très fortes variabilités des
09:22quantités et de la composition de ces flux, déchets verts, métaux, encombrants, cartons, etc.
09:27Onglets par flux Les 5 onglets par flux sont
09:31structurés à l'identique avec d'abord l'évolution comparée des quantités collectées,
09:34cette fois en kg par habitant des servis, également fournies en tonne. Ensuite le coût aidé et puis
09:40chaque poste de charge et de recette en € par habitant des servis et en € par tonne. Ici aussi,
09:45volontairement, il n'y a pas de mise en forme de couleur sur les € par tonne.
09:48L'onglet autres flux présente le cas échéant, par exemple une collecte spécifique professionnelle,
09:54d'encombrants, déchets verts, etc., l'évolution des ratios de collecte et du coût aidé et leur
09:59part dans le total. Ici, les indicateurs sont ramenés par habitant de la collectivité.
10:03L'onglet rapport annuel renvoie vers le guide ADEME sur la rédaction du rapport sur le prix et la
10:09qualité du service public de gestion des déchets en reprenant le chapitrage suggéré dans le guide.
10:14Des liens sont faits vers les graphiques correspondant aux différents indicateurs
10:17technico-économiques obligatoires. Parmi eux figurent une analyse des évolutions de coût
10:23sur les trois dernières années. Il est possible dans l'onglet général de limiter la première
10:27matrice à afficher. Comment sélectionner les graphiques et tableaux qui répondent
10:31le mieux à mes propres questions, aux préoccupations de mes élus et de nos habitants.
10:35Nous vous avons montré plein de tableaux, des chiffres et des graphes. Vous vous sentez
10:39peut-être un peu submergé par cette quantité d'illustrations et de chiffres. Pour vous aider,
10:43nous vous conseillons d'appliquer les deux principes suivants.
10:46Aller du global au détail selon le principe de l'entonnoir. Je m'intéresse d'abord aux
10:52questions sur le coût global et le financement avant de rentrer dans le détail des coûts par
10:56flux et par étapes. Énoncer les questions auxquelles vous souhaitez répondre, par exemple,
11:01combien coûte la gestion des déchets par habitant ? Comment ces coûts ont-ils évolué ces dernières
11:06années ? Quel est le taux de couverture du coût aidé par le financement des déchets ? Quel est
11:10l'apport des recettes de vente et de soutien pour diminuer le montant à couvrir ? Le coût et des
11:14tout flux hors taxe par habitant est-il plus ou moins cher que les références ? Quel est le flux
11:19qui pèse le plus lourd dans le coût global par habitant ? Les quantités collectées flux par flux
11:23sont-elles comparables à celles des références ? Sur quels flux sommes-nous moins cher ou plus
11:27cher que les références ? Est-ce que les déchetteries rapportent et si oui, combien ? Grâce
11:33à ces questions, vous trouverez facilement les illustrations les plus pertinentes pour votre
11:36usage du fichier Evolution. Sachez également qu'un module sur l'analyse des résultats de la matrice
11:40va être disponible en visionnage en ligne via economy-circulaire.dem.fr. Je termine en rappelant
11:47que la DEM missionne des bureaux d'études pour accompagner les collectivités dans l'analyse
11:50de leur matrice et qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter.